Contrato federal · Outros 90013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA COPA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MINAS GERAIS E UNIDADES AVANÇADAS DE MONTES CLAROS/MG E TRIÂNGULO MINEIRO, DEVENDO ATEN…
SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PURO AROMA CAFE LTDA (CNPJ 22.846.858/0001-04) para: aquisição de café para reposição do estoque da copa da superintendência regional do incra em minas gerais e unidades avançadas de montes claros/mg e triângulo mineiro, devendo atender a qualidade e todas as característic…. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 11/09/2025 a 05/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) 373055
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PURO AROMA CAFE LTDACNPJ 22.846.858/0001-04
- Processooficial
- 54000.096543/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II e LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 05/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA | 800 | R$ 25,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 8 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 0003 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90013/2023 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.096543/2025-18
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 05/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641956
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.