Contrato federal · Empenho 2025NE000609 · Comprasnet Contratos
23062.030806/2025-60 MATERIAL DE CONSUMO, BARRAS DE AÇO, PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE USINAGEM DO DEMAT ND842
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (CNPJ 17.185.315/0001-53) para: 23062.030806/2025-60 material de consumo, barras de aço, para atender os laboratórios de usinagem do demat nd842. Valor global contratado: R$ 2.299,47. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO S.A.CNPJ 17.185.315/0001-53
- Processooficial
- 23062.030806/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00293/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.299,47
- Valor globaloficial
- R$ 2.299,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOformato seção: quadrado, bitola: 1, comprimento: 6, material: aço sae 1045 | 2 | R$ 739,80 | R$ 1.479,60 |
| BARRA METAL FERROSOmaterial: aço carbono, formato seção: redondo, comprimento: 6, diâmetro: 1/2, aplicação: serralheria | 2 | R$ 80,54 | R$ 161,07 |
| BARRA METAL FERROSOmaterial: aço carbono, formato seção: quadrado, comprimento: 6, largura: 3/4 | 2 | R$ 329,40 | R$ 658,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.299,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.299,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000609 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.299,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.299,47
Faturas
- 276731 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.299,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000609 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.030806/2025-60
valor global após o termo: R$ 2.299,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641960
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.