Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
A ENTREGA DEVE SER REALIZADA NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II NO HORARIO DE 8H:00M ATÉ 17H:00M. ENDEREÇO R. CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 BLOCO PARTE II- SÃO CRIST…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: a entrega deve ser realizada no setor de almoxarifado do campus são cristóvão ii no horario de 8h:00m até 17h:00m. endereço r. campo de são cristóvão, 177 bloco parte ii- são cristóvão, rio de janeiro - rj, 20921-440. Valor global contratado: R$ 1.497,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23778.000518/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 300 | R$ 4,99 | R$ 1.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.497,00
Faturas
- 2578 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000518/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641994
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.