Contrato federal · Empenho 2025NE000363 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 292/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO O…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: aquisição de produtos agropecuários para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 292/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus, compra vn…. Valor global contratado: R$ 266,57. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,57
- Valor globaloficial
- R$ 266,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 5 | R$ 14,33 | R$ 71,65 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 8 | R$ 13,43 | R$ 107,44 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 12 | R$ 7,29 | R$ 87,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 266,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,57
Faturas
- 2565 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 266,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000363 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 266,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.