Contrato federal · Empenho 2025NE000388 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO E ACARICIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/316/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: empenho para atender despesa com aquisição de calcário e acaricida, conforme solicitação de compra/316/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90025/2024 da uasg…. Valor global contratado: R$ 15.915,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENXOFREENXOFRE, CONCENTRAÇÃO 80% P/P, FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7704-34-9 | 15 | R$ 44,20 | R$ 663,00 |
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO PRNT ACIMA DE 80% | 20 | R$ 762,60 | R$ 15.252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 663,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000388 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 663,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 663,00
Faturas
- 10740 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 663,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000388 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 15.915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642020
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.