Contrato federal · Empenho 2023NE000467 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 75/2023, UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO, COM EMBALAGEM A VÁCUO, TIPO SUPERIOR. UNIDADE: SRT/GO. PROCESSO SEI Nº 101…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 02.924.249/0001-19) para: atender a dispensa nº 75/2023, uasg (170195), para custear despesas com aquisição de café torrado, moído, com embalagem a vácuo, tipo superior. unidade: srt/go. processo sei nº 10180.100717/2023-38.. Valor global contratado: R$ 2.770,03. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDACNPJ 02.924.249/0001-19
- Processooficial
- 10180.100717/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.770,03
- Valor globaloficial
- R$ 2.770,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOTRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 179 | R$ 15,48 | R$ 2.770,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.770,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.770,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000467 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.770,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.770,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000467 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100717/2023-38
valor global após o termo: R$ 2.770,03 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642032
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.