Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
NOTA DE MEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROADMNISTRATIVOS PA O IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 26378/2025 DACPAR DO PROCESSO 23278.001164/2023-02. PE 90001/…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (CNPJ 09.450.715/0001-10) para: nota de mepnho para aquisição de equipamento eletroadmnistrativos pa o ifrj - campus paracambi. solicitado no despacho 26378/2025 dacpar do processo 23278.001164/2023-02. pe 90001/2024 - uasg lic.158482.. Valor global contratado: R$ 1.350,72. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDACNPJ 09.450.715/0001-10
- Processooficial
- 23278.001164/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE GANHO 10 A 60 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONEXÕES XLR | 1 | R$ 1.350,72 | R$ 1.350,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.350,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.350,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,72
Faturas
- 000.007.798 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001164/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.350,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642046
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.