Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROADMNISTRATIVOS PARA O IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 26378/2025 DACPAR DO PROCESSO 23278.001164/2023-02. PE 90001/…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 15.385.294/0001-94) para: nota de empenho para aquisição de material eletroadmnistrativos para o ifrj - campus paracambi. solicitado no despacho 26378/2025 dacpar do processo 23278.001164/2023-02. pe 90001/2024 - uasg lic.158482.. Valor global contratado: R$ 2.910,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 15.385.294/0001-94
- Processooficial
- 23278.001164/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXÍ TEXTURIZADA COR PRETA/GRAFITE, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T) , ACESSÓRIOS PLUG PADRÃO NEMA 5-15R (TOMADA),… | 30 | R$ 97,00 | R$ 2.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.910,00
Faturas
- 1364 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001164/2023-02
valor global após o termo: R$ 2.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642047
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.