Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. ITEM COMPRA: 00019 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO TIPO 2.
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.842.803/0001-30) para: contratação de empresa especializada para realização de eventos. item compra: 00019 - serviço de decoração tipo 2.. Valor global contratado: R$ 1.550,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 36.842.803/0001-30
- Processooficial
- 23302.101713/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.550,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESSERVIÇO DE DECORAÇÃO TIPO 2. | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
- 2025NE000161 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.850,00
Faturas
- VORTEX- 03 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,00
- VORTEX - 04 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.101713/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642073
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.