Contrato federal · Empenho 2025NE001658 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL AUTO-ADESIVO. OF 20284
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZA (CNPJ 60.876.096/0001-88) para: despesa com aquisição de papel auto-adesivo. of 20284. Valor global contratado: R$ 4.450,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZACNPJ 60.876.096/0001-88
- Processooficial
- 25430.000389/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, GRAMATURA 85 G/M2,COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO BRILHANTE | 50 | R$ 89,00 | R$ 4.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001658 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.450,00 · a liquidar R$ 4.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001658 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000389/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642086
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.