Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
[LICITA - 2024] AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS. - - PARA A SEDE - - PROCESSO 23444.000555.2024-13 - PE 90023/2024
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RALTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 19.357.379/0001-10) para: [licita - 2024] aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, construção e ferramentas. - - para a sede - - processo 23444.000555.2024-13 - pe 90023/2024. Valor global contratado: R$ 240,68. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- RALTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 19.357.379/0001-10
- Processooficial
- 23444.000555.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,68
- Valor globaloficial
- R$ 240,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL | 20 | R$ 10,62 | R$ 212,40 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL CHAPA AÇO ZINCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO, MODELO "D", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 28 | R$ 1,01 | R$ 28,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,68
Faturas
- 5327 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000555.2024-13
valor global após o termo: R$ 240,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642092
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.