Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES RECICLÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, EM REGIME DE COMODATO, DEVIDAMENTE LACRADOS E ROTULADOS CO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: fornecimento, sob demanda, de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões recicláveis de 20 (vinte) litros, em regime de comodato, devidamente lacrados e rotulados conforme exigências sanitárias e normas té…. Valor global contratado: R$ 20.789,45. Vigência de 25/10/2025 a 25/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 60092.000019/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.789,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.578,88
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/10/2025 a 25/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.640 | R$ 7,87 | R$ 20.789,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.737,50
- A liquidarcalculado
- R$ 17,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.737,50 · a liquidar R$ 17,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.720,00
Faturas
- 543 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 1.650,00
- 544 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 1.650,00
- 529 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 1.650,00
- 530 · emitida 11/07/2026 · PagoR$ 1.650,00
- 523 · emitida 18/05/2026 · PagoR$ 1.650,00
- 522 · emitida 18/05/2026 · PagoR$ 1.650,00
- 518 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 1.650,00
- 437 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 1.650,00
- 438 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00009/2026 · 07/01/2026
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 33/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 19.800,00 · vigência até 25/10/2026
Termo de Apostilamento 00071/2026 · 27/08/2026
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 33/2025 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO/2025 A MAIO/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
valor global após o termo: R$ 20.789,45 · vigência até 25/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642151
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.