Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO CIRCUITO DE ARTE E CULTURA NO IFMT - CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. FORMULÁRIO 164/2025 - TGA-DAP/TGA-DG/CTGA/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 168/…
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA (CNPJ 74.177.593/0001-00) para: para aquisição de materiais para atender o projeto circuito de arte e cultura no ifmt - campus tangará da serra. formulário 164/2025 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. formulário 168/2025 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. pro…. Valor global contratado: R$ 4.501,20. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 155094
- Local da unidadeoficial
- TANGARÁ DA SERRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107958
- Fornecedoroficial
- LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDACNPJ 74.177.593/0001-00
- Processooficial
- 23753.000391.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.501,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.501,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA DE PINTURAmaterial: tecido algodão, comprimento: 40, largura: 50, uso: artístico, características adicionais: moldura em madeira | 1 | R$ 4.501,20 | R$ 4.501,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.501,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.501,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.501,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.501,20
Faturas
- 34875 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.501,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000391.2025-11
valor global após o termo: R$ 4.501,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.