Contrato federal · Empenho 2023NE000114 · Comprasnet Contratos
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PHOTONLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 09.175.434/0001-05) para: colecoes e materiais bibliograficos.. Valor global contratado: R$ 18.863,90. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- PHOTONLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 09.175.434/0001-05
- Processooficial
- 23153.000051/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.863,90
- Valor globaloficial
- R$ 18.863,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO CIÊNCIAS APLICADAS/MEDICINA E TECNOLOGIA | 15.934 | R$ 0,55 | R$ 8.763,70 |
| LIVRO MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS | 108 | R$ 0,55 | R$ 59,40 |
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLIVRO C. SOC/ESTAT/POLÍT/ECON/COMÉRCIO E DIREITO | 10.774 | R$ 0,55 | R$ 5.925,70 |
| LIVRO CIÊNCIAS APLICADAS/MEDICINA E TECNOLOGIA | 4.701 | R$ 0,55 | R$ 2.585,55 |
| LIVRO MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS | 2.781 | R$ 0,55 | R$ 1.529,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.863,90
- A liquidarcalculado
- R$ 18.863,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000114 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.863,90 · a liquidar R$ 18.863,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3513 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.261,44
- 3507 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.399,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000114 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.000051/2023-98
valor global após o termo: R$ 18.863,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642173
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.