Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
MATERIAL A SER UTILIZADO PELO CAMPUS PATOS, CONFORME QUANTIDADES CEDIDAS PELO CAMPUS PICUÍ, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO 23168.001523.2025-22
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou INSERT TI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.318.819/0001-30) para: material a ser utilizado pelo campus patos, conforme quantidades cedidas pelo campus picuí, de acordo com autorização constante no processo 23168.001523.2025-22. Valor global contratado: R$ 6.745,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- INSERT TI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.318.819/0001-30
- Processooficial
- 23168.001523.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 10 UN, TIPO PORTAS PORTA ETHERNET 1000 SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PORTAS FIBRA ÓTICA, 8 PORTAS CABO DE COBRE, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS, TIPO SWITCH GERENCIÁVEL | 5 | R$ 1.349,00 | R$ 6.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.745,00
Faturas
- 49 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23168.001523.2025-22
valor global após o termo: R$ 6.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.