Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
SRP 07/2023 - MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL GRÁFICO - UASG 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.002949.2022-39 - PROCESSO MTO: 23434.001014.2024-21 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EM…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 31.709.675/0001-38) para: srp 07/2023 - material de consumo – material gráfico - uasg 158154 - processo original: 23305.002949.2022-39 - processo mto: 23434.001014.2024-21 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 15 dias -…. Valor global contratado: R$ 443,49. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 31.709.675/0001-38
- Processooficial
- 23434.001014.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 443,49
- Valor globaloficial
- R$ 443,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO SINALIZAÇÃO VISUAL, COR PRETO BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALANDRADA, DURABILIDADE 4 ANOS, ESPESSURA 0,08 MM | 3 | R$ 147,83 | R$ 443,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,49
- A liquidarcalculado
- R$ 443,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,49 · a liquidar R$ 443,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 832 · emitida 21/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001014.2024-21
valor global após o termo: R$ 443,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642220
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.