Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O SETOR DE SAUDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000859/2023-06. DESPACHO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SATELITE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.882.364/0001-31) para: valor empenhado visando a aquisicao de material hospitalar e material farmacológico para o setor de saude do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000859/2023-06. despacho 738090. pregao 90016/2024 da uasg 15814…. Valor global contratado: R$ 3.695,76. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- SATELITE HOSPITALAR LTDACNPJ 49.882.364/0001-31
- Processooficial
- 23185.000859/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.695,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.695,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORFENADRINA CITRATOORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM 35MG + 300MG + 50MG | 492 | R$ 0,28 | R$ 137,76 |
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG | 600 | R$ 0,14 | R$ 84,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG | 100 | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 75MG | 25 | R$ 20,00 | R$ 500,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 10MG/G, USO GEL | 15 | R$ 8,50 | R$ 127,50 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 40 | R$ 14,00 | R$ 560,00 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 45 | R$ 7,00 | R$ 315,00 |
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIOHIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 37 MG + 40 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL | 5 | R$ 15,50 | R$ 77,50 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À BETAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG + 0,05 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 8 | R$ 9,00 | R$ 72,00 |
| AMBROXOLAMBROXOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| DIMETICONADIMETICONA, DOSAGEM 40 MG | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 20 | R$ 7,80 | R$ 156,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRES… | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COR BRANCA, COMPRIMENTO C… | 15 | R$ 22,80 | R$ 342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.695,76
- A liquidarcalculado
- R$ 840,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.855,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.695,76 · a liquidar R$ 840,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.855,00
Faturas
- 343 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000859/2023-06
valor global após o termo: R$ 3.695,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642226
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.