Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. PE 90002/2024. PROCESSO 23158.001400/2023-49.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: aquisição de equipamentos/materiais de consumo para os laboratórios da automação industrial. pe 90002/2024. processo 23158.001400/2023-49.. Valor global contratado: R$ 829,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23158.001400/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 829,00
- Valor globaloficial
- R$ 829,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 15 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA BRONZE FOSFOROSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL PINO LATÃO NIQUELADO, COMPRIMENTO DERIVAÇÃO… | 300 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA CD4511BC, QUANTIDADE PINOS 16, APLICAÇÃO ELETRÔNICA | 50 | R$ 1,08 | R$ 54,00 |
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 14, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, ENCAPSULAMENTO DIP, REFERÊNCIA 3 74LS08 | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| TRANSISTORTRANSISTOR, REFERÊNCIA BF245 C, TENSÃO TRABALHO 30 V, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, POTÊNCIA MÁXIMA 300 MW, CORRENTE ENTRADA 2 A 6,5 MA | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 829,00
- A liquidarcalculado
- R$ 829,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 829,00 · a liquidar R$ 829,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5597 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 829,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001400/2023-49
valor global após o termo: R$ 829,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642273
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.