Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROTETOR DE CRACHÁ) - FORNECEDOR A. C. MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS (CNPJ: 23.764.812/0001-09) - DISPENSA Nº 90069/2025 - PROCESSO 2…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: empenho para aquisição de material de expediente (protetor de crachá) - fornecedor a. c. martins promoção de vendas (cnpj: 23.764.812/0001-09) - dispensa nº 90069/2025 - processo 23779.000659/2025-27.. Valor global contratado: R$ 1.457,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23779.000659/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.457,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.457,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RIGIDO TRANSPARENTE, ALTURA 10 CM, ESPESSURA 3MM, LARGURA 62 MM, TIPO VERTICAL | 3.100 | R$ 0,47 | R$ 1.457,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.457,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.457,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.457,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.457,00
Faturas
- 005887 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.457,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000659/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.457,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642318
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.