Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.352.507/0001-38) para: aquisição de materiais de limpeza e descartáveis. Valor global contratado: R$ 5.684,60. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 31.352.507/0001-38
- Processooficial
- 23079.227727/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.684,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.684,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELaplicação: água/suco e refrigerente, capacidade: 200, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco, material: poliestireno | 5 | R$ 157,92 | R$ 789,60 |
| PAPEL HIGIÊNICOcaracterísticas adicionais: não aplicável, comprimento: 300, cor: branca, largura: 10, material: celulose virgem, quantidade folhas: simples, tipo: gofrado | 50 | R$ 38,50 | R$ 1.925,00 |
| TOALHA DE PAPELcaracterísticas adicionais: gofrado, gramatura: 23 g/m2, comprimento: 22, cor: branca, largura: 21,50, material: 100% fibra celulose virgem, tipo folha: interfolha, 2 dobras | 300 | R$ 9,90 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.684,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.684,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.684,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.684,60
Faturas
- 1130 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.684,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227727/2024-18
valor global após o termo: R$ 5.684,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642327
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.