Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA 123/2025. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COFRES. 2 UNIDADES. NOME OU RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA. CNPJ 81.340.960/0001-00. SEI: 0845…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CELI PRODUTOS DE ACO LTDA (CNPJ 81.340.960/0001-00) para: modalidade: dispensa eletrônica 123/2025. objeto: aquisição de cofres. 2 unidades. nome ou razão social do fornecedor: celi produtos de aco ltda. cnpj 81.340.960/0001-00. sei: 08452.001456/2025-47.. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CELI PRODUTOS DE ACO LTDACNPJ 81.340.960/0001-00
- Processooficial
- 08452.001456/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFREacabamento superficial: pintura com tinta po, características adicionais: compartimentos interno: com 04 prateleiras removív, cor: cinza, material: chapa aço, tamanho: medindo (1980 x 900 x 500)mm, ti… | 2 | R$ 4.500,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 011203 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08452.001456/2025-47
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642336
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.