Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(30578,60){RE 20/2025}$ - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - UFJ CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0464903
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: prot.:1511(30578,60){re 20/2025}$ - prefeitura universitária - ufj conforme autorizacao sor n 0464903. Valor global contratado: R$ 30.578,60. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 23854.004900/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.578,60
- Valor globaloficial
- R$ 30.578,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM,ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DIRECIONAL | 658 | R$ 10,49 | R$ 6.902,42 |
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM,ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DE ALERTA | 1.734 | R$ 10,99 | R$ 19.056,66 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO LAMINADOS/PISOS BORRACHA/COURO/METAIS/COMPENSADOS/, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL, APRESENTAÇÃOLÍQUIDO, COMPOSIÇÃO À BASE DE BORRACHA/RESINAS SINTÉTICAS/SOLV… | 6 | R$ 769,92 | R$ 4.619,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.578,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.578,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.578,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.578,60
Faturas
- 257 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.959,08
- 247 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.619,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.004900/2025-47
valor global após o termo: R$ 30.578,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642366
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.