Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF E PJ.
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: o presente contrato tem por finalidade a prestação dos serviços técnicos especializados para emissão via módulo eletrônico de ar - pf e pj.. Valor global contratado: R$ 22.581,00. Vigência de 04/09/2025 a 04/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 23105.037363/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00249/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.581,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.581,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 04/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA | 300 | R$ 75,27 | R$ 22.581,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.174,49
- A liquidarcalculado
- R$ 10.561,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.612,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 29/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.626,00 · a liquidar R$ 7.174,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,62
- 2026NE000210 · 30/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.548,49 · a liquidar R$ 3.387,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.161,34
Faturas
- 1059488 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 602,16
- 1096574 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 451,62
- 1023364 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 526,89
- 988161 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,35
- 953155 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 301,08
- 919453 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 526,89
- 894516 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,35
- 887611 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,54
- 762873 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,08
- 823429 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,08
- 726346 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.354,86
- 792859 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642369
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.