Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AGENDA TIPO: ANUAL , QUANTIDADE FOLHAS: 352 FL, REVESTIMENTO CAPA: CURVIM , GRAMATURA: 1200 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADA COM BRASÃO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: agenda tipo: anual , quantidade folhas: 352 fl, revestimento capa: curvim , gramatura: 1200 g/m2, tipo encadernação: costurada , características adicionais:personalizada com brasão e dizeres , formato folhas: 14x20 c. Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
- Processooficial
- 50620.001375/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 352 FL,GRAMATURA 1200 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPERSONALIZADA COM BRASÃO E DIZERES, FORMATO FOLHAS 14… | 270 | R$ 16,00 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.320,00
Faturas
- 864 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001375/2024-43
valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.