Contrato federal · Empenho 2025NE001182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91073/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047664120 . PROCESSO Nº 33433.055950/2025-05.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA (CNPJ 06.906.357/0001-10) para: aquisição de compressa gaze para o hfse - órgão participante - pr 91073/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047664120 . processo nº 33433.055950/2025-05.. Valor global contratado: R$ 67.200,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDACNPJ 06.906.357/0001-10
- Processooficial
- 33433.055950/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL SINTÉTICA, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL,DESCARTÁVEL | 112.000 | R$ 0,60 | R$ 67.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001182 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.200,00
Faturas
- 13620 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001182 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.055950/2025-05
valor global após o termo: R$ 67.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642379
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.