Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA EQUINA E SAL MINERALIZADO PARA EQUINOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA (CNPJ 92.730.902/0002-82) para: contratação de aquisição de ração balanceada equina e sal mineralizado para equinos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 72.583,25. Vigência de 13/08/2025 a 13/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDACNPJ 92.730.902/0002-82
- Processooficial
- 64459.002191/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.583,25
- Valor globaloficial
- R$ 72.583,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 13/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 13 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,6… | 31.975 | R$ 2,27 | R$ 72.583,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266.457,14
- A liquidarcalculado
- R$ 70.669,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195.787,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266.457,14 · a liquidar R$ 70.669,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.787,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2025 · Não informada
Encerramento do contrato.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.