Contrato federal · Empenho 2024NE000845 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMEND…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA (CNPJ 08.017.512/0001-72) para: para custear despesas com aquisição de material de consumo (bolas), para atender às demandas da feff - faculdade de educação física e fisioterapia, 90020/2024-cpl/demat/ufam, emenda parlamentar 42990018 , minutas de empe…. Valor global contratado: R$ 7.560,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDACNPJ 08.017.512/0001-72
- Processooficial
- 23105.032528/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 150 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM GUIZO, CIRCUNFERÊNCIA 38 CM | 10 | R$ 280,00 | R$ 2.800,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO KIT BOCHA, MATERIAL COURO, DIMENSÕES27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIDAS APROVADAS PELO COMITE PARALÍMPICOINTERNA C, USO AULAS PRÁTICAS ESPORTIVAS, APRESEN… | 4 | R$ 1.190,00 | R$ 4.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000845 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.560,00 · a liquidar R$ 7.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 218241 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000845 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032528/2024-51
valor global após o termo: R$ 7.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.