Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
VALES ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - IN 90014/2024 - DFD Nº 639/2025 - (SEALMOX FE), DE 03 JUL 25 - SIORG 319894 - CONTRATO 09/2024 - CREDENCIAMENTO 001/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: vales alimentacao e refeicao - si 40 - in 90014/2024 - dfd nº 639/2025 - (sealmox fe), de 03 jul 25 - siorg 319894 - contrato 09/2024 - credenciamento 001/2024. Valor global contratado: R$ 21.834,12. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
- Processooficial
- 65509.003319/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.834,12
- Valor globaloficial
- R$ 21.834,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)Prestação do serviço de fornecimento de Vale Refeição. | 3 | R$ 7.278,04 | R$ 21.834,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.607,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.279,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.327,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 04/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.607,40 · a liquidar R$ 4.279,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.327,80
Faturas
- 75937 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.327,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003319/2025-88
valor global após o termo: R$ 21.834,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642480
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.