Contrato federal · Empenho 2024NE001031 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 16327 EGL, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: pedido siacompras 16327 egl, solicito autorização para aquisição de componentes de computador e acessórios. Valor global contratado: R$ 368,97. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23069.174819/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,97
- Valor globaloficial
- R$ 368,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO USO EM VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 4K, PADRÃO HDMI 2.0 | 5 | R$ 73,79 | R$ 368,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,97
- A liquidarcalculado
- R$ 368,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001031 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,97 · a liquidar R$ 368,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 451 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001031 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174819/2024-07
valor global após o termo: R$ 368,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.