Contrato federal · Empenho 2025NE000268 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP/CAPIX PRESENTE NO RELATÓRIO DO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo visando o funcionamento do restaurante institucional do ifpi-capix, conforme solicitação do dap/capix presente no relatório do pregão 90040/2024-158146.. Valor global contratado: R$ 4.655,60. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23190.000101/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.655,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.655,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO METASSILICATO DE SÓDIO, PIROFOSFATO TETRASSÓDICO,, APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR: BRANCO; MÉTODO DE APLICAÇÃO: IMERSÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 5 | R$ 12,34 | R$ 61,70 |
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 10 | R$ 2,91 | R$ 29,10 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO | 9 | R$ 1,70 | R$ 15,30 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 20 | R$ 8,11 | R$ 162,20 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR SEM SAL | 20 | R$ 7,54 | R$ 150,80 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 30 | R$ 8,06 | R$ 241,80 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 30 | R$ 4,85 | R$ 145,50 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA, ADICIONAL À VÁCUO | 30 | R$ 4,11 | R$ 123,30 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 6 | R$ 19,79 | R$ 118,74 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 50 | R$ 8,48 | R$ 424,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 162 | R$ 8,43 | R$ 1.365,66 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 5,50 | R$ 55,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO FERRO ACIDO FOLICO FARINHA DE CE N, APLICAÇÃO PÃO DE CENTEIO | 30 | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 100 | R$ 2,70 | R$ 270,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 150 | R$ 6,45 | R$ 967,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.655,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.655,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.655,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.655,60
Faturas
- NF 5396 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- NF 5269 PIO IX · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 4.295,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000268 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
valor global após o termo: R$ 4.655,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.