Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
SOLIC. ENG. SANITÁRIA - RAPHAEL TOBIAS - PMS:10524 - 31 [email protected] - AGENTE DE COMPRAS EDMILSON.31 3409-1878 - [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA: AMAN…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: solic. eng. sanitária - raphael tobias - pms:10524 - 31 [email protected] - agente de compras edmilson.31 3409-1878 - [email protected]. email/tel.empresa: [email protected] licitacoes.eletro…. Valor global contratado: R$ 165,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23072.253242/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,00
- Valor globaloficial
- R$ 165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CONEXÃO TOMADA FÊMEA NBR14136 PARA TOMADA MACHO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 15 | R$ 5,50 | R$ 82,50 |
| ADAPTADORADAPTADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CONEXÃO TOMADA MACHO NBR14136 PARA TOMADA FÊMEA 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 15 | R$ 5,50 | R$ 82,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,00
Faturas
- 3.713 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253242/2024-31
valor global após o termo: R$ 165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642732
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.