Contrato federal · Empenho 2025NE000692 · Comprasnet Contratos
23062.025187/2025-91 AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CAMPUS LEOPOLDINA ND993
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou G ALVES CABRAL LTDA (CNPJ 21.603.062/0001-68) para: 23062.025187/2025-91 aquisição de bens ou serviços (dispensa de licitação) para aquisição de material para limpeza da piscina do campus leopoldina nd993. Valor global contratado: R$ 40,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- G ALVES CABRAL LTDACNPJ 21.603.062/0001-68
- Processooficial
- 23062.025187/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,00
- Valor globaloficial
- R$ 40,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZMEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, TIPO PORTÁTIL, FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14PH, PRECISÃO 0,001 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000692 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40,00
Faturas
- 254 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000692 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.025187/2025-91
valor global após o termo: R$ 40,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642743
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.