Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, P.E. 90013/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3287817 PROC. 23411.019286/2024-46 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.710.145/0001-65) para: empenho para atender despesas com material de expediente, p.e. 90013/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3287817 proc. 23411.019286/2024-46 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 519,75. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.710.145/0001-65
- Processooficial
- 23411.019286/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 519,75
- Valor globaloficial
- R$ 519,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 216 MM, COR BRANCA, COMPRIMENTO 330 MM | 5 | R$ 54,95 | R$ 274,75 |
| PAPEL TRIPLEXPAPEL TRIPLEX, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 300 G/M2, FORMATO 660 X 960 MM | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 519,75
- A liquidarcalculado
- R$ 519,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,75 · a liquidar R$ 519,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1403 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 519,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000112 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000112 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019286/2024-46
valor global após o termo: R$ 519,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642786
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.