Contrato federal · Empenho 2025NE000931 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.016538/2024-94, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CSP, DISPENSA DE LICITAÇÃO - ACD 270/2024 (SEI Nº 2419208) - RL 459…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80) para: autorização de empenho no processo 23089.016538/2024-94, serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto csp, dispensa de licitação - acd 270/2024 (sei nº 2419208) - rl 459/2024. Valor global contratado: R$ 392.947,44. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPCNPJ 43.776.517/0001-80
- Processooficial
- 23089.016538/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00270/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 392.947,44
- Valor globaloficial
- R$ 392.947,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 127.948 | R$ 307.114,95 | R$ 392.947,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389.774,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 389.774,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000931 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 389.774,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 389.774,72
Faturas
- 02PAULIST-AGO2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.034,09
- 57PQNCONS-AGO2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.872,88
- 03P1P2INF-AGO2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.053,77
- 01ATLETIC-AGO2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.893,80
- 06GRDCONS-AGO2025 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208.920,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000931 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016538/2024-94
valor global após o termo: R$ 392.947,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642803
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.