Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA DA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO AVN), COM A FINALIDADE DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA. DISPENSA DE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 60.223.409 ISABELA PEREIRA DA SILVA (CNPJ 60.223.409/0001-07) para: atender despesa da sra/pb, com aquisição de materiais de consumo ( que não estão disponíveis no avn), com a finalidade de atender ao funcionamento da superintendência. dispensa de licitação 90004/2025 - processo sei 1046…. Valor global contratado: R$ 110,70. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA 170050
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 60.223.409 ISABELA PEREIRA DA SILVACNPJ 60.223.409/0001-07
- Processooficial
- 10467.000064/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,70
- Valor globaloficial
- R$ 110,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICAADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 30 | R$ 3,69 | R$ 110,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,70
Faturas
- 14 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000283 · Não informada
Proc. Pagamento: 10467.000182/2025-51 e 2025OB00876 (53915899)
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000283 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000064/2025-43
valor global após o termo: R$ 110,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642813
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.