Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO SOLICITADOS É ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO DE USO DA ÁREA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS JAGUARI, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A CONTINUID…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA (CNPJ 48.452.616/0001-20) para: emissão de empenho para aquisição solicitados é essencial para o cumprimento do planejamento de uso da área de produção do campus jaguari, contribuindo diretamente para a continuidade e manutenção das atividades realizad…. Valor global contratado: R$ 5.386,50. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDACNPJ 48.452.616/0001-20
- Processooficial
- 23874.001984/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.386,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.386,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE PENNISETUM GLAUCUM (MILHETO) | 270 | R$ 19,95 | R$ 5.386,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.386,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.386,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.386,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.386,50
Faturas
- 636 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.386,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001984/2025-29
valor global após o termo: R$ 5.386,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.