Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP, CNPJ 52.925.203/0001-92, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, ITEM 9…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ 52.925.203/0001-92) para: quantia empenhada em favor da empresa naj comercio de roupas ltda epp, cnpj 52.925.203/0001-92, referente ao fornecimento de lençol visando atender as necessidades da pfmos, item 9 do pregão eletrônico n° 90027/2024, con…. Valor global contratado: R$ 6.956,84. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDACNPJ 52.925.203/0001-92
- Processooficial
- 08019.002423/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.956,84
- Valor globaloficial
- R$ 6.956,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,90 X 1,40 M, COR BRANCO | 326 | R$ 21,34 | R$ 6.956,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.956,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.956,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.956,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.956,84
Faturas
- 47248 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.956,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002423/2025-33
valor global após o termo: R$ 6.956,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642861
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.