Contrato federal · Empenho 2025NE000811 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BULKS IMPRESSORA, CONF. REQ. 2456/25-GAP. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: aquisição de bulks impressora, conf. req. 2456/25-gap. processo 23065.028240/2025-86.. Valor global contratado: R$ 611,72. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23065.028240/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 611,72
- Valor globaloficial
- R$ 611,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664320, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA MAGENTA | 10 | R$ 8,19 | R$ 81,90 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664420, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA AMARELA | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664220, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA CIANO | 10 | R$ 16,66 | R$ 166,60 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORAREFIL RECARGA IMPRESSORA, REFERÊNCIA T664120, TIPO IMPRESSORA EPSON L110, L200, L210, L350, L555, COR TINTA PRETA | 17 | R$ 16,66 | R$ 283,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 611,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000811 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 611,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 611,72
Faturas
- 1059 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 611,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000811 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.028240/2025-86
valor global após o termo: R$ 611,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642887
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.