Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - TIPO: NO-BREAK PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000938.2024-09 DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2025 UAS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 15.911.324/0003-10) para: serviço de manutenção em fonte alimentação ininterrupta - tipo: no-break para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000938.2024-09 dispensa eletrônica 90001/2025 uasg 158492. Valor global contratado: R$ 8.370,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDACNPJ 15.911.324/0003-10
- Processooficial
- 23192.000938.2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKServiço de manutenção preventiva com fornecimento de mão de obra e substituição do banco de baterias | 1 | R$ 8.370,00 | R$ 8.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 03/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.370,00
Faturas
- 6988 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.148,00
- 2016 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.222,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000938.2024-09
valor global após o termo: R$ 8.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642903
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.