Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESFIRRAS)
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES 06332360631 (CNPJ 32.921.772/0001-52) para: aquisição de gêneros alimentícios (esfirras). Valor global contratado: R$ 19.200,00. Vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES 06332360631CNPJ 32.921.772/0001-52
- Processooficial
- 23833.000664/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.200,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSTIPO: ESFIRRA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 80 GRAMAS, SABOR: FRANGO | 640 | R$ 30,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.871,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.418,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 22/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.290,00 · a liquidar R$ 2.871,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.418,40
Faturas
- 141 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,32
- 136 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,40
- 134 · emitida 02/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.923,50
- 126 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000664/2025-38
valor global após o termo: R$ 19.200,00 · vigência até 08/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.