Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFF CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90050/2024. OFÍCIO Nº 73/2025-CAECM/DPECM/DG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos do iff campus macaé. pregão 90050/2024. ofício nº 73/2025-caecm/dpecm/dgcm/reit/ifflu. processo 23320.000189.202…. Valor global contratado: R$ 8.104,50. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23320.000189.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.104,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.104,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE ROSCAFARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO SECO, APRESENTAÇÃO FLOCADO | 2 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 20 | R$ 5,88 | R$ 117,60 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 1.400 | R$ 2,69 | R$ 3.766,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 1.400 | R$ 2,99 | R$ 4.186,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 10 | R$ 2,49 | R$ 24,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.104,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.104,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.104,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.104,50
Faturas
- 3006 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.071,58
- 3000 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.032,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
valor global após o termo: R$ 8.104,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642938
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.