Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA E FERRAMENTAS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E BRINDES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS.
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: aquisição de itens de papelaria e ferramentas para confecção de artigos de decoração e brindes em eventos institucionais.. Valor global contratado: R$ 1.386,49. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 25208.000352/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.386,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.386,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ELÉTRICA DE ENCADERNAÇÃOMÁQUINA ELÉTRICA DE ENCADERNAÇÃO, COMPRIMENTO 370 MM, LARGURA 440 MM,APLICAÇÃO ENCADERNAÇÃO DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA, CAPACIDADEPERFURAÇÃO 25 FOLHAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, M… | 1 | R$ 896,99 | R$ 896,99 |
| MANGUEIRA LUMINOSAMANGUEIRA LUMINOSA, MATERIAL EMBORRACHADO, BITOLA 12 MM, QUANTIDADE LÂMPADAS33 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA 0,46 W, TENSÃO 127/220 V, CORRENTE 2 MA, CORAMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEON, REF.210… | 50 | R$ 9,79 | R$ 489,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 489,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,50
Faturas
- 250 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000352/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.386,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642999
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.