Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N 23076.060151/2025-46. PREGÃO 90021/2024. USAG 158009 - IFPR. DEMANDA DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS. PORTARIA DE CRÉDITO N. 0752 2025 DORC CNPJ 24134488000108
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.982.891/0002-80) para: processo n 23076.060151/2025-46. pregão 90021/2024. usag 158009 - ifpr. demanda do centro de ciências médicas. portaria de crédito n. 0752 2025 dorc cnpj 24134488000108. Valor global contratado: R$ 6.154,56. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM 156661
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.982.891/0002-80
- Processooficial
- 23076.060151/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.154,56
- Valor globaloficial
- R$ 6.154,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 0,70 M, TIPO LÂMPADA LASER, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN , TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 120 POL, TIPO ZOOM MANUAL/… | 2 | R$ 3.077,28 | R$ 6.154,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.154,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.154,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 31/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.154,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.154,56
Faturas
- 1263 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.154,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.060151/2025-46
valor global após o termo: R$ 6.154,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643016
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.