Contrato federal · Empenho 2025NE001477 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM NÍVEL NACIONAL. NC 1075 (8306786). SDO 829953…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho para despesa com fornecimento de aparelho de ar-condicionado, em atendimento às necessidades da defensoria pública da união em nível nacional. nc 1075 (8306786). sdo 8299535. pregão 90020/2025. sei 08038.002640/2…. Valor global contratado: R$ 1.953,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 08038.002640/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.953,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.953,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 1 | R$ 1.953,00 | R$ 1.953,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.953,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.953,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001477 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.953,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.953,00
Faturas
- 173173 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.953,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001477 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002640/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.953,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.