Contrato federal · Empenho 2025NE001489 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA E RITUALÍSTICA PARA O EVENTO SOCIAL - VI ENCONTRO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO SUL FLUMI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DA ILHA DE MARAMBAIA (CNPJ 06.204.958/0001-80) para: empenho para atender despesa com serviços de apresentação cultural, alimentação específica e ritualística para o evento social - vi encontro de comunidades quilombolas do sul fluminense e costa verde - evento vinculado a…. Valor global contratado: R$ 34.000,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DA ILHA DE MARAMBAIACNPJ 06.204.958/0001-80
- Processooficial
- 08038.004273/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESApresentação cultural Contação da história local; Roda de samba; Apresentação do Jongo; Despesas com equipamentos de som (caixas de som, mesa de som, microfones sem fio, amplificador de som, geradores… | 1 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001489 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.000,00
Faturas
- 0001 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001489 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004273/2025-74
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643078
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.