Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90022/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.015042/2025-75, CAMPUS UMUARAMA, INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 53.775.862/0001-52) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, pe 90022/2024, uasg 158009, processo 23411.015042/2025-75, campus umuarama, instrutherm instrumentos de medicao ltda.. Valor global contratado: R$ 8.283,04. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 53.775.862/0001-52
- Processooficial
- 23411.015042/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.283,04
- Valor globaloficial
- R$ 8.283,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 400 W, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ PROTEÇÃO SOBRECARGA E INVERSÃO POLARIDADE, FUN-, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SA… | 8 | R$ 1.035,38 | R$ 8.283,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.283,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.283,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.283,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.283,04
Faturas
- 308938 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.283,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015042/2025-75
valor global após o termo: R$ 8.283,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.