Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE RETIRADA DE MOTORES DAS EMBARCAÇÕES SEAP01 E SEAP16 PARA DESMONTAGEM E AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES SERVÍVEIS E RECUPERÁVEIS - IL 46/2025-SR/PF/SC.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA (CNPJ 42.177.112/0002-43) para: serviço de retirada de motores das embarcações seap01 e seap16 para desmontagem e avaliação dos componentes servíveis e recuperáveis - il 46/2025-sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 79.920,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDACNPJ 42.177.112/0002-43
- Processooficial
- 08490.001364/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 79.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.920,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA - ARTIGO FIBRA DE VIDROMANUTENÇÃO / REFORMA - ARTIGO FIBRA DE VIDRO - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FLOTILHAS DA SR/PF/SC E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, CALCULADA PELO VALOR DA MÃO DE OBRA/HORA. | 1 | R$ 79.920,00 | R$ 79.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 31/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 79.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.920,00
Faturas
- 29 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 79.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001364/2025-19
valor global após o termo: R$ 79.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.