Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRAGENTADORA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90001/2024 DA ACADEMA ILITAR DAS AGULHAS NEGRAS COMPRA AUTORIZADA CONFORME DE…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: 2025nc000305 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (fragentadora). tipo: ordinário. srp 90001/2024 da academa ilitar das agulhas negras compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (…. Valor global contratado: R$ 58.000,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 60301.000521/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA PAPEL, MATERIAL METAL/PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 25 FL, TENSÃO MOTOR 110/220 V, ABERTURA 220 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 60 L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 W, TIPO AUTOMÁTICA, CARACTERÍS… | 10 | R$ 5.800,00 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.000,00
Faturas
- 3883 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000251 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000521/2025-61
valor global após o termo: R$ 58.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.