Contrato federal · Empenho 2025NE001285 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2024 PEDIDO 4918 ALMOX PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 19.032.430/0001-13) para: srp 90002/2024 pedido 4918 almox prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 8.031,50. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 19.032.430/0001-13
- Processooficial
- 23110.047171/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.031,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.031,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA VERDE, APLICAÇÃO RETROPROJETOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 1 MM, TINTA PERMANENTE | 13 | R$ 13,00 | R$ 169,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | 100 | R$ 36,50 | R$ 3.650,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | 100 | R$ 36,50 | R$ 3.650,00 |
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 CM | 150 | R$ 3,75 | R$ 562,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.031,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.031,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001285 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.031,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.031,50
Faturas
- 11018 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.031,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001285 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.047171/2023-55
valor global após o termo: R$ 8.031,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643259
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.