Contrato federal · Empenho 2025NE000594 · Comprasnet Contratos
(2025RM001313)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO: CPF011 - GESTAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: (2025rm001313)- pr: 7/2024 plano de acao: cpf011 - gestao de materiais, servicos e organizacao das atividades do campus passo fundo. processo licitacao 23205.012728/2024-69. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso d…. Valor global contratado: R$ 2.142,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23205.019139/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOCOS ISOPORFLOCOS ISOPOR, MATERIAL POLIETILENO, TIPO EXPANDIDO, TIPO FORMATO FLOCOS, DENSIDADE ALTA | 42 | R$ 51,00 | R$ 2.142,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.142,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000594 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.142,00
Faturas
- 816 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000594 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000594 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019139/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.142,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643279
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.